Неверен формат данных клиент банк. Решение проблем




Внимание!

Изменено назначение поля Показатель Типа (поле 110 Платежного Поручения) в соответствии с Указанием ЦБР от 5 июля 2017 г. N 4449-У.

В поле ПоказательТипа при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указывается «1». В иных случаях значение реквизита не указывается.

Ниже приводится список возможных служебных строк, строк секций, назначенные им идентификаторы, их обязательность при обмене данными.

Обязательно
Реквизит документа,
служебный реквизит файла
из 1С
в Кл.
из Кл.
в 1С
Идентификатор
реквизита
Вид, макс.
длина
Примечание
Заголовок файла
Внутренний признак файла обмена 1CClientBankExchange
Общие сведения
Номер версии формата обмена да да ВерсияФормата строка 1.02
Кодировка файла да да Кодировка строка Возможные значения:
DOS
Windows
Программа-отправитель да нет Отправитель строка
Программа-получатель нет да Получатель строка
Дата формирования файла нет нет ДатаСоздания дд. мм.гггг
Время формирования файла нет нет ВремяСоздания чч: мм: сс
Сведения об условиях отбора передаваемых данных
Дата начала интервала да да ДатаНачала дд. мм.гггг
Дата конца интервала да да ДатаКонца дд. мм.гггг все существующие документы
Расчетный счет организации
да да РасчСчет 20 Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа
(строк может быть несколько)
нет - Документ строка Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив
Платежное требование
Инкассовое поручение
Секция передачи остатков по расчетному счету
Признак начала секции СекцияРасчСчет
Дата начала интервала - да ДатаНачала дд. мм.гггг В этом интервале передаются
Дата конца интервала - нет ДатаКонца дд. мм.гггг все существующие документы
Расчетный счет организации - да РасчСчет 20
Начальный остаток - да НачальныйОстаток руб[.коп] Эти значения используются
Обороты входящих платежей - нет ВсегоПоступило руб[.коп] для сверки с учетными данными
Обороты исходящих платежей - нет ВсегоСписано руб[.коп] и для контроля полученных
Конечный остаток - нет КонечныйОстаток руб[.коп] документов выписки
Признак окончания секции КонецРасчСчет
Секция платежного документа
Шапка платежного документа
Признак начала секции
содержит вид документа
СекцияДокумент= Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив
Платежное требование
Инкассовое поручение
- прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер
Номер документа да да Номер строка
Дата документа да да Дата дд. мм.гггг
Сумма платежа да да Сумма руб[.коп]
Квитанция по платежному документу
Дата формирования квитанции - нет КвитанцияДата дд. мм.гггг Квитанция передается
Время формирования квитанции - нет КвитанцияВремя чч: мм: сс только из Клиента в 1С
Содержание квитанции - нет КвитанцияСодержание строка
Реквизиты плательщика
Расчетный счет плательщика да да ПлательщикСчет 20 Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с - да ДатаСписано дд. мм.гггг Указывается при списании средств с Р/С клиента банка
Плательщик да нет Плательщик строка ИНН и наименование плательщика
ИНН плательщика да да ПлательщикИНН 12 Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика
Наименование плательщика, стр. 1 да нет Плательщик1 строка Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2 нет нет Плательщик2 строка Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3 нет нет Плательщик3 строка Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4 нет нет Плательщик4 строка Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика да нет ПлательщикРасчСчет 20 Корсчет банка плательщика
Банк плательщика да нет ПлательщикБанк1 строка РЦ банка плательщика
Город банка плательщика да нет ПлательщикБанк2 строка Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика да нет ПлательщикБИК 9 БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика да нет ПлательщикКорсчет 20 Корсчет РЦ банка плательщика
Реквизиты получателя
Расчетный счет получателя да да ПолучательСчет 20 Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата поступления средств на р/с - да ДатаПоступило дд. мм.гггг Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка
Получатель да нет Получатель строка Получатель одной строкой
ИНН получателя да да ПолучательИНН 12 Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя
В случае непрямых расчетов:
Наименование получателя да нет Получатель1 строка Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2 нет нет Получатель2 строка Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3 нет нет Получатель3 строка Банк получателя
Наименование получателя, стр. 4 нет нет Получатель4 строка Город банка получателя
Расчетный счет получателя да нет ПолучательРасчСчет 20 Корсчет банка получателя
Банк получателя да нет ПолучательБанк1 строка РЦ банка получателя
Город банка получателя да нет ПолучательБанк2 строка Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя да нет ПолучательБИК 9 БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя да нет ПолучательКорсчет 20 Корсчет РЦ банка получателя
Реквизиты платежа
Вид платежа нет нет ВидПлатежа строка Возможные значения:
Почтой
Телеграфом
Срочно
Иное значение в порядке, установленном банком.
В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком
Вид оплаты (вид операции) да нет ВидОплаты 2 Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
Уникальный идентификатор платежа нет нет Код Макс. 25 Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств или 0 (ноль)
Назначение платежа нет нет НазначениеПлатежа строка Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1 нет нет НазначениеПлатежа 1 строка Назначение платежа, разбитое на
Назначение платежа, стр. 2 нет нет НазначениеПлатежа 2 строка строки самим
Назначение платежа, стр. 3 нет нет НазначениеПлатежа 3 строка пользователем, если
Назначение платежа, стр. 4 нет нет НазначениеПлатежа 4 строка программа-отправитель допускает
Назначение платежа, стр. 5 нет нет НазначениеПлатежа 5 строка ввод многострочного
Назначение платежа, стр. 6 нет нет НазначениеПлатежа 6 строка текста
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
Статус составителя расчетного документа да да СтатусСоставителя 2 Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
КПП плательщика да да ПлательщикКПП 9 Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль)
КПП получателя да да ПолучательКПП 9 Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль)
Показатель кода бюджетной классификации да да ПоказательКБК 20 Значение показателя кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»)
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа да да ОКАТО 11 Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль).
Показатель основания налогового платежа да да ПоказательОснования 2 Показатель основания платежа или 0 (ноль)
Показатель налогового периода / Код таможенного органа да да ПоказательПериода 10 Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа
Показатель номера документа да да ПоказательНомера строка Показатель номера документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа да да ПоказательДаты дд. мм.гггг Показатель даты документа или 0 (ноль)
Код выплат (поле 110 Платежного Поручения) в соответствии с Указанием ЦБР от 5 июля 2017 г. N 4449-У
Код выплат указывается при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ нет нет ПоказательТипа При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ, указывается «1». В иных случаях значение реквизита не указывается.
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов
Очередность платежа нет нет Очередность 2
Срок акцепта, количество дней нет нет СрокАкцепта число Срок акцепта
Вид аккредитива нет нет ВидАккредитива строка
Срок платежа (аккредитива) нет нет СрокПлатежа дд. мм.гггг Срок действия аккредитива
Условие оплаты, стр. 1 нет нет УсловиеОплаты1 строка
Условие оплаты, стр. 2 нет нет УсловиеОплаты2 строка
Условие оплаты, стр. 3 нет нет УсловиеОплаты3 строка
Платеж по представлению нет нет ПлатежПоПредст строка Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву
Дополнительные условия нет нет ДополнУсловия строка Дополнительные условия
№ счета поставщика нет нет НомерСчетаПоставщика строка
Дата отсылки документов нет нет ДатаОтсылкиДок дд. мм.гггг
Признак окончания секции КонецДокумента
Признак конца файла КонецФайла

Чтобы настроить обмен с клиент-банком в 1С Бухгалтерии 8.3, можно обратиться к нашим специалистам по , или произвести настройки самостоятельно, начав с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».

Рис.1

Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».



Рис.2

Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:

  • Организация;
  • Обслуживаемый банковский счет;
  • Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
  • Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
  • Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.

Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:

  • Группа для новых контрагентов
  • Статьи ДДС.

Внизу окна:

  • В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
  • В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
  • Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.





Рис.4

Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».



Рис.5

Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».



Рис.6

Заходим в окно «Обмен с банком».

Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.



Рис.7

После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.



Рис.8

Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».



Рис.9

Файл выгружен.



Рис.10

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.



Рис.11

Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».



Рис.12

Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.



Рис.13

Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».



Рис.14

После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».



Рис.15

Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.



Рис.16



Рис.17

Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».



Рис.18

Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.



Рис.19

Является то, что для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.

*DirectBank является альтернативной технологией по организации взаимодействия между предприятием и банком. Всего 40 банков поддерживает данную технологию и ряд основных конфигураций 1С.

  1. Файл ошибок создается автоматически при выполнении каждой операции импорта
  2. Файл создается в том же каталоге, в котором находится импортируемый файл. Имя файла - такое же, как и у импортируемого файла. Расширение - «err».
  3. Каждая строка файла - отдельное сообщение об ошибке
  4. Если в процессе импорта будут обнаружены критические ошибки, тогда выполнение прекращается с занесением соответствующей записи в err-файл. Как следствие - в файле ошибок могут не быть упомянуты все возможные ошибки в файле импорта, если выполнение до них «не дошло».
  5. Каждая строка файла выводится в таком формате:

    <Номер ошибки>, Строка <Номер строки>, <Описание ошибки>

    Пример:

    9, Строка 2, Неверная версия «2.00» формата файла обмена.

  6. Возможные ошибки:
№ ошибки Ошибка Когда возникает Пример описания в файле
1 Неожиданный конец файла Обнаружен конец файла, при этом не была завершена обработка текущей секции. Неожиданный конец файла. Не завершена секция "СекцияРасчСчет"
2 Недопустимый ключ В секции встречен идентификатор реквизита, которого в этой секции быть не должно. (см. «Структура файлов обмена») Недопустимый ключ "КвитанцияДата" в секции "СекцияРасчСчет".
3 Не задано значение Для ключа, который в «Структуре файлов обмена» упомянут, как обязательный, не задано значение. Не задано значение для обязательного ключа "ПлательщикОКПО" в секции "СекцияДокумент".
4 Неверный формат даты Дата не в формате дд.мм.гггг Неверный формат даты для ключа "Дата" в секции "СекцияДокумент" - "2.12.01". Дата должна быть в формате "дд.мм.гггг".
5 Слишком большая длина Количество символов в обрабатываемом значении ключа больше возможного для этого типа данных Длина значения для ключа "ПолучательМФО" в секции "СекцияДокумент" превышает 6 символов - "2143213".
6 Слишком большая точность Количество символов «после запятой» для числовых значений превышает допустимое Точность значения для ключа "Сумма" в секции "СекцияДокумент" превышает 2 символов - "123.456".
7 Невозможно открыть файл Произошла ошибка при открытии файла Ошибка при открытии файла D:\Users\Foxx\Исходники\Исходники 77UaP\1c_to_kl.txt
8 Неверный формат файла Неверный формат файла обмена, т.е. в первой его строке отсутствует идентификатор «1CclientBankExchange» Неверный формат файла обмена D:\Users\Foxx\Исходники\Исходники 77UaP\1c_to_kl.txt.
9 Неверная версия файла В данный момент обрабатываются только файлы с версией формата «1.00» Неверная версия "2.00" формата файла обмена.
10 Неверная кодировка Кодировка файла отличается от выбранной пользователем в процедуре импорта. Например, в файле - “DOS”, в процедуре импорта - “Windows” Неверная кодировка "DOS" файла обмена.
11 Неверный получатель Получатель информации должен совпадать с внутренним идентификатором конфигурации 1С, в которой производится загрузка. Т.е. система «Клиент- банк » должна «знать» этот идентификатор при формировании файла. На период разработки в реквизите «Получатель» заголовка возможно указание только одного значения - " Бухгалтерский учет для Украины ". Это конфигурация, на которой производится сейчас все тестовые работы. В дальнейшем набор возможных значений будет расширен. Неверный получатель информации "Программа 1С". Обрабатываются только файлы, адресованные " Бухгалтерский учет для Украины".
12 Р/с не упомянут в заголовке Упущена строка «РасчСчет» в заголовке: В соответствии со «Структурой файлов обмена», каждый расчетный счет должен быть упомянут в заголовке файла в строке «РасчСчет» и для каждого р/с должна быть секция «СекцияРасчСчет». Расчетный счет "12353212452332" не был упомянут в заголовке в строке "РасчСчет".
13 Не совпадает «нач. остаток» Начальный остаток По расчетному счету "12353212452332" не совпадает начальный остаток (123456.78) с указанным в файле (876543.21).
14 Не совпадает «кон. остаток» Конечный остаток по р/с, указанный в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С По расчетному счету "12353212452332" не совпадает конечный остаток (123456.78) с указанным в файле (876543.21).
15 Не совпадает «всего поступило» Общая сумма поступивших средств по р/с, указанная в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С По расчетному счету "12353212452332" не совпадает общая сумма поступивших средств (123456.78) с указанной в файле (876543.21).
16 Не совпадает «всего списано» Общая сумма списанных средств по р/с, указанная в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С По расчетному счету "12353212452332" не совпадает общая сумма списанных средств (123456.78) с указанной в файле (876543.21).
17 Неверный период по р/с Период, за который передаются документы по данному р/с не совпадает с периодом, указанным в заголовке файла По расчетному счету "12353212452332" обрабатываемый период (01.01.2002-31.01.2002) не совпадает с заданным в заголовке файла (01.01.2002-28.02.2002).
18 Дубль документа Данный документ дважды упомянут в файле Продублирован расходный документ Платежное поручение N234 от 01.03.2002.
19 Неверная валюта В данный момент поддерживаются только гривневые платежи, т.е. код валюты должен быть «980» Загрузка документов с валютой с кодом 410 не поддерживается.
20 Неизвестный счет Счет получателя или плательщика отсутсвует в информационной базе 1С. Неизвестный расчетный счет 12455474356543.
21 Пропущены обязательные ключи В текущей секции были пропущены один или несколько обязательных реквизитов. (см. «Структуру файлов обмена») В секции СекцияДокумент отсутствуют обязательные реквизиты: ПлательщикМФО, ПлательщикОКПО.
22 Неверный вид документа Обработка указанного в файле вида документа не поддерживается. Указан вид документа "Заявление на аккредитив". Возможна только загрузка документов "Платежное поручение" и " Платежное требование -поручение".
23 Нет секции «СекцияРасчСчет» Отсутствует секция «СекцияРасчСчет»: В соответствии со «Структурой файлов обмена», каждый расчетный счет должен быть упомянут в заголовке файла в строке «РасчСчет» и для каждого р/с должна быть секция «СекцияРасчСчет». Для расчетного счета "12455474356543" отсутствует секция "СекцияРасчСчет".
24 Неверное количество документов Не совпадают реальное кол-во документов в файле и указанное в заголовке в строке «КоличествоДокументов» Количество документов, указанное в заголовке файла (34) отличается от реального количества документов (33).

Нас находят: отсутствует строка секциядокумент , Ошибка формата файла обмена , ошибка формата отсутствует строка секциядокумент, ошибка формата файла обмена в 1с, отсутствует секция конца документа начало документа в строке #1, документ не импортирован отсутствует секция конца документа, ошибка формата файла обмена в 1с 8 2, Некорректный формат файла 1С: отсутствует секция документа, Неверный реквизит платежного документа строка 41: Код=, Файл 1c_to_kl txt имеет недопустимый формат


И нажмите кнопку «Далее» .

И нажмите кнопку «Установить» .

После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

Если Вы используете eToken:


После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

Ошибки при генерации новых ключей

Ошибка (Код: 128) Ошибка инициализации криптодвижка / Error on initialization cryptoengine for MessagePro

    После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

    Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

    После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

Ошибки при работе в системе Клиент-Банк

Не загружаются файлы в систему Клиент-Банк или не выгружаются файлы из системы (при импорте документов, экспорте выписок, присоединении файлов в произвольный документ в Банк и т.д.)

    После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

    Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

    После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .

Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .

После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.

  • Проверьте работоспособность Вашего Интернет-соединения.
  • Проверьте версию Вашей операционной системы. Страница системы Клиент-Банк не будет отображаться на операционных система Windows XP Service Pack 2 и ниже, а также на Windows Server 2003 без установленных последних обновлений.
  • В Internet Explorer перейдите в «Сервис» → «Свойства браузера» → «Дополнительно» . В открывшемся окне поставьте галочки напротив пунктов, содержащих в названии аббревиатуру «TLS » и снимите галочки напротив пунктов, содержащих «SSL ».
  • Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F5 . Будет выполнено обновление страницы с очисткой кэша.
  • Проверьте правильность написания адреса страницы системы Клиент-Банк. В адресной строке удалите всю информацию после .ru и нажмите Enter .

Проверьте правильность ввода логина и пароля. Рекомендуем обратить внимание на параметры ввода: текущий язык ввода и нажатие клавиши Caps Lock. Попробуйте ввести пароль в текстовом документе, проверьте его визуально и скопируйте в поле для ввода пароля в системе.

Данная ошибка может отображаться по следующим причинам:

  • Истек срок действия ключей ЭП.
  • Истек срок действия полномочий директора/ген. директора, указанный в банковской карточке организации.
  • Вы ещё не выполнили первичную генерацию новых ключей.
  • Вы только что сделали первичную генерацию новых ключей и нажали кнопку «Далее ». В этот момент ключи ещё не готовы. Для изготовления ключей необходимо распечатать заявление на изготовление сертификата открытого ключа и предоставить его в обслуживающий Ваши счета офис Банка.

Для уточнения подробной информации по данной ошибке обратитесь в службу технической поддержки.

Убедитесь, что в настройках параметров ключевых носителей абонентов у Вас указан путь только к каталогу с секретными ключами. Все остальные строчки должны быть пустыми:


  • Убедитесь, что Вы зашли в систему с помощью браузера Internet Explorer.
  • Добавьте адрес сайта системы Клиент-Банк в список сайтов, работающих в режиме совместимости.
  • В браузере Internet Explorer нажмите на кнопку «Сервис » в верхней полосе (если кнопок нет, то нажмите клавишу Alt на клавиатуре до появления полосы с кнопками «Файл », «Правка », «Вид » и т.д.).
  • Далее выберите пункт «Параметры просмотра в режиме совместимости ».
  • В открывшемся окне впишите в верхнюю строку адрес сайта сайт и нажмите кнопки «Добавить » и «Закрыть ».
  • Перезапустите браузер для того, чтобы изменения вступили в силу.
  • В браузере Internet Explorer нажмите комбинацию клавиш «Ctrl+Shift+Delete ». В открывшемся окне поставьте галочки только напротив пунктов «Временные файлы Интернета » и «Файлы cookie » и нажмите кнопку «Удалить ».
  • Произведите общий сброс настроек браузера.
  • Закройте все окна Internet Explorer и перейдите в пункт «Панель управления » → «Свойства браузера Сети и Интернет »).
  • Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».

Windows Vista, Windows 7:

  • Пуск ».
  • Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
  • В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Windows 8–10:

  • Пуск » правой кнопкой мыши.
  • Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
  • В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Ошибки при генерации новых ключей



Данная ошибка связана с тем, что система не может получить доступ к выбранному месту хранения ключей.

Если в офисе банка Вы не получали USB-устройство (eToken):

  • При заполнении параметров генерации в поле «Место хранения ключей » укажите «Дисковый накопитель ». В поле «Каталог » укажите место для хранения ключей. Настоятельно рекомендуем, во избежание ошибок при создании ключей, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для хранения ключей системный диск (локальный диск C:\) и хранящиеся на нем папки (в том числе Рабочий стол, Документы и т.д.).
  • Проверьте, доступен ли для записи тот каталог, который был выбран для хранения секретных ключей в разделе «Место хранения ключей ».
  • Проверьте, исправен ли Flash-носитель, который Вы используете.

Если Вы используете eToken:


Ошибки при работе в системе Банк-Клиент

Windows Vista, Windows 7:

  • Закройте все окна Internet Explorer и перейдите в меню «Пуск ».
  • Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
  • В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Windows 8–10:

  • Закройте все окна Internet Explorer и нажмите по кнопке «Пуск » правой кнопкой мыши.
  • Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
  • В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
  • После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.